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T+處理與KA店的基本業(yè)務(wù)
銷售公司采購生產(chǎn)工廠的商品，然后銷售給KA店，銷售公司與KA店做結(jié)算
KA店向配送公司訂貨，配送公司向銷售公司要貨，銷售公司安排生產(chǎn)工廠向配送公司發(fā)貨，配送公司再向KA配送，KA店給配送公司發(fā)回驗(yàn)收單做為結(jié)算依據(jù)，銷售公司根據(jù)驗(yàn)收單與配送公司做收款依據(jù)
生產(chǎn)工廠發(fā)貨給配送公司，銷售公司做配送公司倉庫的入賬
配送公司發(fā)貨給KA店，銷售公司做配送公司倉庫的銷售出庫
KA店返回的驗(yàn)收單如果與銷售出庫單有差異，銷售公司做損耗處理，在做銷貨單時發(fā)票類型為“收據(jù)”，記賬時手工選擇費(fèi)用類科目
當(dāng)月采購
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款-暫估
次月發(fā)票到
借：材料采購
借：進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)付賬款-實(shí)際
此時系統(tǒng)自動生成紅字回沖單和藍(lán)字回沖單，藍(lán)字回沖單為發(fā)票的未稅價格
借：原材料（紅字）
貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：原材料（發(fā)票未稅）
貸：材料采購（發(fā)票未稅）
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