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國藥一心制藥有限公司
 

有效管控營銷與科研費用  

◆企業簡介
國藥一心制藥有限公司始建于1997年11月，為腫瘤患者和肝病患者用品開發，集研發、生產、營銷為一體的專業化、高成長性制藥企業。是吉林省內規模最大、設施最全、現代化生產水平最高的醫藥生產企業之一。
◆面臨困惑
?營銷費用居高不下
公司擁有近300人的營銷團隊，市場覆蓋中國30多個大中城市，營銷費用居高不下，難以控制；因銷售人員多，出差頻繁，費用報銷、統計效率非常低，且嚴重滯后。
?高度關注研發和創新

企業對研發非常重視并投入巨大，共設7個研發部門，碩士及以上人員58人，因研發項目多、周期長，進度和費用管控是一大管理難點。  

◆規劃方案  

費用預算針對集團內所有公司進行規劃和控制，銷售、采購預算針對一心制藥和一心商業進行規劃和控制，成本類只針對一心制藥進行規劃和控制。  

◆關鍵應用及價值  

 ?費用管控制度化，流程化，規劃化  

一心藥業從預算編制到報銷環節，對每一種業務發生的費用均根據其特點進行了流程優化，并利用U8+單據模板統一單據填 寫標準，做到了流程化、規范化。
實時的費用預算控制，措施多，效率高  

系統預置了費用總額控制、分項控制等多種控制措施，達到預算控制點的嚴格超預算審批制度。從申請階段就嚴格審批，并 結合自動預算預警和例外審批，解決手工預算控制剛性不足，又無法實現剛性和柔性的結合的問題；報銷效率較之前提高 50%以上。  

?預算監控分析，并滿足預算考核需求  

系統自動生成預算執行報告，及時進行預算執行分析，迅速掌控預算執行整體進展，迅速捕捉預算的重大或例外差異，并輕 松追溯到業務執行層面的每一筆業務。